Dịch vụ kê khai thuế
Dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp cho doanh nghiệp: hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, SME, công ty FDI và các đơn vị trong khu công nghiệp làm thủ tục kê khai, nộp hồ sơ thuế đúng hạn, theo quy định của cơ quan thuế, tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro về vấn thuế.
Giới thiệu dịch vụ kê khai thuế
Kê khai thuế là thủ tục doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo số liệu thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Việc kê khai đầy đủ, chính xác giúp doanh nghiệp tránh rủi ro về phạt hành chính và truy thu, đồng thời duy trì uy tín với các cơ quan quản lý.
Vai trò của dịch vụ kê khai thuế là hỗ trợ doanh nghiệp lập, kiểm tra và nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài… đúng hạn và theo các quy định hiện hành. Dịch vụ cũng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ và đồng hành giải trình khi có yêu cầu từ cơ quan thuế, giúp giảm gánh nặng cho đội ngũ kế toán nội bộ.
Đối tượng phù hợp với dịch vụ bao gồm: doanh nghiệp mới thành lập chưa có hệ thống kế toán vững chắc, SME cần tối ưu chi phí, công ty FDI cần tư vấn theo quy định đặc thù, và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (DN trong KCN) có khối lượng hóa đơn lớn hoặc yêu cầu báo cáo phức tạp.
Khi nào doanh nghiệp cần dịch vụ kê khai thuế?
- Khi có nghĩa vụ kê khai định kỳ: nhiều loại thuế yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tờ khai hàng tháng, quý hoặc năm theo quy định — ví dụ GTGT thường kê khai tháng/quý, TNDN tạm nộp theo quý, quyết toán năm.
- Khi phát sinh doanh thu, chi phí và nhiều hóa đơn đầu vào – đầu ra khiến việc kiểm tra, đối chiếu trở nên phức tạp; trong trường hợp này, dịch vụ kê khai thuế giúp đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ và tối ưu nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp.
- Khi doanh nghiệp cần điều chỉnh, nộp lại hoặc bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp sai — dịch vụ sẽ tư vấn thủ tục, soạn hồ sơ điều chỉnh và làm việc với cơ quan thuế theo quy trình pháp lý.
- Khi doanh nghiệp thiếu nhân sự kế toán chuyên trách hoặc muốn tối ưu chi phí: thuê dịch vụ kê khai thuế thường tiết kiệm so với chi phí duy trì nhân viên kế toán thuế đầy đủ về mặt lương, phụ cấp và đào tạo.
Các loại thuế phải kê khai định kỳ
Thuế GTGT (Giá trị gia tăng)
Kê khai tháng hoặc quý tùy theo loại hình và doanh thu; tờ khai GTGT là mẫu 01/GTGT (theo quy định mới nhất). Lưu ý doanh nghiệp phải kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào trước khi kê khấu trừ, và nộp tờ khai đúng hạn để tránh bị phạt chậm nộp hoặc điều chỉnh bởi cơ quan thuế.
Thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp)
Doanh nghiệp tạm nộp theo quý và quyết toán năm. Khi kê khai TNDN cần chuẩn bị báo cáo tài chính, sổ sách kế toán đầy đủ; dịch vụ kê khai thuế sẽ hỗ trợ tính toán tạm nộp, lập tờ khai quyết toán và tư vấn các khoản được trừ theo các quy định hiện hành.
Thuế TNCN (Thu nhập cá nhân)
Tính khấu trừ tại nguồn và kê khai theo tháng hoặc quý (tùy trường hợp). Dịch vụ sẽ giúp doanh nghiệp lập tờ khai khấu trừ, khai phục hồi bảo hiểm (nếu có), và hướng dẫn hồ sơ liên quan cho nhân viên để hoàn thuế hoặc quyết toán.*
Thuế môn bài
Kê khai và nộp đầu năm hoặc ngay khi mới thành lập doanh nghiệp; mức thuế môn bài phụ thuộc vào bậc thu nhập (bậc vốn điều lệ/doanh thu) theo quy định của cơ quan thuế. Dịch vụ sẽ tư vấn bậc phù hợp và giúp kê khai, nộp đúng thủ tục để tránh thiếu sót hồ sơ.
Thuế nhà thầu
Áp dụng khi doanh nghiệp có giao dịch với đối tác nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam). Nếu có phát sinh khoản thanh toán chịu thuế nhà thầu, dịch vụ kê khai thuế sẽ xác định đối tượng chịu thuế, tính mức khấu trừ và lập hồ sơ khấu trừ, nộp theo thủ tục của cơ quan thuế.
Bảng tóm tắt (tham khảo):
Loại thuế | Kỳ kê khai | Mẫu/Tài liệu cần | Ghi chú |
Thuế GTGT | Tháng/Quý | Tờ khai GTGT, hóa đơn điện tử, sổ sách liên quan | Kiểm tra hóa đơn đầu vào trước khi khấu trừ |
Thuế TNDN | Tạm nộp theo quý, quyết toán năm | Báo cáo tài chính, sổ sách, tờ khai quyết toán | Chuẩn bị số liệu trước kỳ quyết toán |
Thuế TNCN | Tháng/Quý (khấu trừ tại nguồn) | Bảng lương, tờ khai khấu trừ | Hỗ trợ hoàn thuế, quyết toán cho người lao động |
Thuế môn bài | Đầu năm / Khi thành lập | Tờ khai Môn bài, giấy đăng ký kinh doanh | Mức thuế phụ thuộc bậc doanh thu/vốn |
Thuế nhà thầu | Theo phát sinh | Hợp đồng, chứng từ thanh toán | Áp dụng khi thanh toán cho đối tác nước ngoài |
Ghi chú:
Các kỳ kê khai và mẫu tờ khai có thể được điều chỉnh theo các quy định mới của cơ quan thuế; khi triển khai dịch vụ kê khai thuế, đội ngũ dịch vụ kế toán sẽ cập nhật thông tin pháp lý, hướng dẫn thủ tục cụ thể cho từng doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.
Nội dung công việc trong dịch vụ kê khai thuế
- Tiếp nhận chứng từ, hóa đơn, bảng lương, hợp đồng…:: đội ngũ tiếp nhận sẽ kiểm tra đầy đủ thông tin hồ sơ, phân loại theo loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN, môn bài, nhà thầu) và yêu cầu bổ sung nếu thiếu. Checklist tiêu chuẩn gồm: hóa đơn bán hàng, hóa đơn đầu vào, hợp
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ: kiểm tra mã số thuế người bán, xác thực hóa đơn điện tử, đối chiếu số liệu đầu vào - đầu ra, phân loại chi phí được trừ và chi phí không được trừ theo các quy định hiện hành để tránh rủi ro bị truy thu khi cơ quan thuế kiểm tra.
- Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, môn bài: dựa trên số liệu đã kiểm tra, đội ngũ kế toán lập tờ khai tương ứng, tính toán số thuế phải nộp hoặc số thuế được hoàn, ghi rõ căn cứ pháp lý cho các khoản điều chỉnh theo các quy định mới nhất.
- Nộp tờ khai thuế và báo cáo lên cơ quan thuế: thực hiện nộp qua hệ thống thuế điện tử (yêu cầu chữ ký số khi cần), theo dõi trạng thái nộp, lưu lại mã biên nhận điện tử và gửi báo cáo cho khách hàng cùng hướng dẫn thanh toán nếu có số thuế phát sinh.
- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn / hóa đơn điện tử: tổng hợp số lượng hoá đơn đã phát hành, hóa đơn còn tồn, báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu cơ quan thuế yêu cầu và hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nếu doanh nghiệp chưa chuyển đổi.
- Lưu trữ hồ sơ khai thuế theo đúng quy định: hồ sơ điện tử và bản cứng (nếu cần) được lưu trữ có hệ thống, bảo mật thông tin tài chính của doanh nghiệp trong suốt thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật, sẵn sàng cung cấp khi cơ quan thuế yêu cầu giải trình.
Quy trình kê khai thuế tại PMH
Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ từ doanh nghiệp
khách hàng gửi hồ sơ theo checklist; đội ngũ PMH xác nhận danh mục chứng từ cần thiết.
Kiểm tra
phân loại chứng từ: rà soát tính hợp lệ, phân loại theo mục chi phí, thu nhập, hóa đơn GTGT đầu vào/đầu ra, và đánh dấu những chứng từ cần bổ sung.
Lập tờ khai thuế và báo cáo liên quan
chuẩn bị tờ khai điện tử, tính toán số thuế tạm nộp/quyết toán và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nếu có.
Gửi doanh nghiệp xác nhận trước khi nộp
PMH gửi bản tờ khai dự thảo cho quý khách kiểm tra; sau khi doanh nghiệp xác nhận, tiến hành nộp chính thức.
Nộp tờ khai qua hệ thống thuế điện tử
sử dụng chữ ký số và tài khoản khai thuế điện tử, theo dõi mã biên nhận, đảm bảo nộp trước hạn để tránh phạt.
Bàn giao báo cáo và lưu trữ dữ liệu
gửi file tờ khai, mã biên nhận, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và lưu trữ hồ sơ điện tử/bản cứng theo quy định; kèm hướng dẫn thanh toán thuế (nếu có) và hỗ trợ giải trình khi cần thiết.
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế
- Đảm bảo nộp tờ khai và báo cáo đúng hạn, tuân thủ các quy định của cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp tránh bị phạt do nộp muộn hoặc thiếu hồ sơ theo quy định hiện hành.
- Giảm thiểu rủi ro sai sót và tranh chấp: đội ngũ chuyên môn kiểm tra kỹ chứng từ, phân loại chi phí hợp lý theo các quy định, từ đó giảm nguy cơ bị truy thu hoặc phạt vì kê khai sai/sót.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp: so với việc tuyển, đào tạo và duy trì nhân viên kế toán chuyên trách, sử dụng dịch vụ kê khai thuế thường tiết kiệm chi phí, đặc biệt với SME hoặc doanh nghiệp mới thành lập.
- Bảo mật và quản lý hồ sơ chuyên nghiệp: hồ sơ, chứng từ và báo cáo được lưu trữ có hệ thống, mã hoá (nếu điện tử) và bảo mật theo tiêu chuẩn dịch vụ kế toán, giúp bảo vệ thông tin tài chính của doanh nghiệp.
- Hỗ trợ giải trình khi cơ quan thuế thanh tra/kiểm tra: đội ngũ dịch vụ có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế sẽ soạn hồ sơ, cung cấp giải trình và đại diện phối hợp với cơ quan thuế theo ủy quyền (nếu có), giúp khách hàng giảm áp lực khi gặp vấn đề thuế.
Vai trò của kế toán nội bộ trong kê khai thuế
Cung cấp chứng từ đầy đủ, kịp thời
Kế toán nội bộ là nguồn thông tin chính, cần gửi hóa đơn, hợp đồng, bảng lương và chứng từ liên quan theo checklist để dịch vụ có thể xử lý đúng quy trình.
Phối hợp kiểm tra số liệu trước khi nộp
Việc đối chiếu giữa đội ngũ kế toán nội bộ và dịch vụ giúp phát hiện sai lệch sớm, đảm bảo tờ khai chính xác và báo cáo tài chính nhất quán.
Thực hiện thanh toán số thuế phải nộp
Kế toán nội bộ phối hợp thực hiện thanh toán theo hướng dẫn từ dịch vụ (tham chiếu mã số, ngân hàng, thời hạn), giúp đảm bảo dòng tiền và tuân thủ thủ tục thanh toán theo quy định.
Liên hệ ngay với PMH
Rủi ro nếu không kê khai hoặc kê khai sai
- Bị phạt do nộp tờ khai chậm: doanh nghiệp có thể bị phạt hành chính theo quy định của cơ quan thuế (mức phạt thay đổi theo từng nghị định — cần kiểm tra quy định hiện hành khi áp dụng).
- Bị truy thu và phạt do khai sai, khai thiếu: nếu phát hiện sai sót, cơ quan thuế có thể truy thu số thuế thiếu và áp dụng phạt, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp.
- Mất uy tín với cơ quan thuế và đối tác: kê khai sai nhiều lần có thể khiến doanh nghiệp bị chú ý trong các cuộc thanh tra, ảnh hưởng đến quan hệ với ngân hàng, đối tác và cơ quan quản lý.
- Ảnh hưởng tới dòng tiền và kế hoạch kinh doanh: phạt, truy thu hoặc chi phí bổ sung để điều chỉnh hồ sơ có thể làm gián đoạn kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
Các mức xử phạt hành chính thường gặp
- Phạt nộp tờ khai chậm: phạt theo tỷ lệ phần trăm trên số thuế phải nộp hoặc phạt cố định tùy quy định — cần tham khảo nghị định, thông tư hiện hành để biết mức cụ thể.
- Phạt khai sai, khai thiếu: cơ quan thuế có thể áp dụng truy thu số thuế thiếu cộng với tiền chậm nộp và phạt hành chính; mức và cách tính phụ thuộc vào quy định của cơ quan thuế.
- Phạt không nộp hồ sơ khai thuế: trong trường hợp doanh nghiệp không nộp tờ khai theo quy định, có thể bị xử phạt và buộc phải nộp đầy đủ hồ sơ kèm theo phạt theo quy định.
- Truy thu và phạt chậm nộp thuế: khi cơ quan thuế xác định doanh nghiệp nợ thuế, sẽ truy thu số tiền thuế, áp dụng tiền chậm nộp và có thể phạt bổ sung theo quy định.
Ghi chú:
Các mức phạt nêu trên mang tính mô tả; khi cần số liệu cụ thể (ví dụ X%/năm hoặc số tiền cố định), doanh nghiệp và dịch vụ cần tra cứu Nghị định/Thông tư liên quan của cơ quan thuế để áp dụng chính xác theo thời điểm và loại vi phạm.
Cam kết của PMH trong dịch vụ kê khai thuế
- Cập nhật quy định pháp luật kịp thời: PMH theo dõi và cập nhật mọi thông tin, văn bản hướng dẫn mới nhất từ cơ quan thuế để đảm bảo việc kê khai, báo cáo phù hợp theo quy định hiện hành.
- Hồ sơ và tờ khai chính xác, minh bạch: cam kết chuẩn hóa hồ sơ, kiểm soát chất lượng trước khi nộp; mọi số liệu, chứng từ đều được đối chiếu, giải trình rõ ràng để giảm thiểu sai sót và rủi ro pháp lý.
- Báo cáo kịp thời, đúng hạn: PMH đảm bảo nộp tờ khai và gửi báo cáo cho doanh nghiệp theo lịch trình cam kết; trong trường hợp có vấn đề phát sinh, thông báo và tư vấn ngay cho khách hàng để xử lý.
- Hỗ trợ giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra: cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, soạn văn bản giải trình và phối hợp làm việc với cơ quan thuế (theo ủy quyền khi cần) để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.
Cam kết chất lượng & SLA (tham khảo):
- Thời gian phản hồi: trong vòng 24 giờ làm việc đối với yêu cầu hỗ trợ thông thường; 48 giờ đối với yêu cầu phức tạp liên quan hóa đơn, điều chỉnh tờ khai.
- Phạm vi hỗ trợ: bao gồm lập tờ khai, nộp thuế điện tử, lưu trữ hồ sơ, hỗ trợ giải trình ban đầu; các dịch vụ pháp lý chuyên sâu hoặc tham gia tranh tụng sẽ được báo giá riêng theo yêu cầu.
- Bảo mật thông tin: cam kết bảo mật dữ liệu tài chính của doanh nghiệp theo chính sách nội bộ và tiêu chuẩn bảo mật; hồ sơ chỉ được chia sẻ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu pháp lý.
- Đội ngũ chuyên môn: PMH có đội ngũ kế toán thuế, kiểm toán viên và tư vấn pháp lý có kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng dịch vụ và hỗ trợ các tình huống phức tạp liên quan đến thuế.
Ghi chú:
Các cam kết nêu trên là khung tham khảo; nội dung chi tiết và điều khoản SLA sẽ được ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ giữa PMH và doanh nghiệp, bao gồm trách nhiệm của hai bên, phạm vi miễn trừ và chi phí (nếu có) cho các dịch vụ phát sinh.
Chi phí dịch vụ kê khai thuế
Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí
Khối lượng hóa đơn, số lượng chứng từ và tờ khai cần xử lý hàng tháng/quý, loại hình doanh nghiệp (ví dụ: hộ kinh doanh, công ty TNHH, công ty cổ phần), độ phức tạp của giao dịch (giao dịch với đối tác nước ngoài, xuất nhập khẩu), nhu cầu báo cáo thêm (báo cáo nội bộ, báo cáo quản trị) và mức độ hỗ trợ khi cơ quan thuế yêu cầu.
Chính sách báo giá minh bạch
PMH áp dụng giá linh hoạt theo quy mô doanh nghiệp và khối lượng công việc; báo giá rõ ràng, có hợp đồng dịch vụ kèm điều khoản mô tả công việc (phạm vi: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập tờ khai, nộp tờ khai, lưu trữ hồ sơ và hỗ trợ giải trình cơ bản).
So sánh chi phí thuê ngoài vs chi phí nhân sự nội bộ
Với doanh nghiệp nhỏ và SME, sử dụng dịch vụ kê khai thuế thường tiết kiệm chi phí tổng thể (không phải chịu lương, BHXH, chi phí đào tạo) đồng thời đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định; với doanh nghiệp lớn có khối lượng phức tạp, PMH có thể phối hợp cùng kế toán nội bộ để tối ưu chi phí và hiệu quả.
Gợi ý gói dịch vụ (tham khảo)
Gói | Phạm vi công việc | Mức phí tham khảo |
Gói Cơ bản | Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ, lập tờ khai GTGT/TNCN cơ bản, nộp tờ khai điện tử, lưu trữ hồ sơ | Tùy khối lượng (ví dụ: từ vài trăm nghìn đồng/tháng) — tham khảo |
Gói Tiêu chuẩn | Bao gồm gói cơ bản + lập tờ khai TNDN tạm/quyết toán, báo cáo sử dụng hóa đơn, hỗ trợ giải trình ban đầu | Phí theo thỏa thuận (phù hợp SME) |
Gói Cao cấp | Toàn diện: quản lý hồ sơ, tư vấn thuế thường xuyên, đại diện giải trình với cơ quan thuế, tư vấn tối ưu thuế | Báo giá riêng theo nhu cầu doanh nghiệp |
Ghi chú:
Các mức phí trong bảng chỉ mang tính tham khảo; chi tiết chi phí sẽ được báo giá sau khi PMH nhận thông tin về khối lượng hồ sơ, loại hình doanh nghiệp và nhu cầu cụ thể của quý khách.
Liên hệ ngay với PMH để được tư vấn dịch vụ kê khai thuế
với quy định hiện hành của cơ quan thuế. Đội ngũ kế toán của chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp và đề xuất gói dịch vụ tối ưu.
FAQ – Câu hỏi thường gặp
Theo quy định, mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ kê khai thuế tùy theo loại thuế áp dụng; tuy nhiên hình thức kê khai (tháng/quý/năm) và mức nộp có thể khác nhau. Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ kê khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ sẽ giúp bạn hiểu rõ nghĩa vụ và tối ưu thủ tục.
Mức phạt phụ thuộc vào quy định hiện hành của cơ quan thuế (thường là phạt theo tỷ lệ % trên số thuế phải nộp hoặc phạt cố định). Để biết mức chính xác, doanh nghiệp cần tra cứu nghị định/ thông tư áp dụng thời điểm vi phạm; PMH sẽ hỗ trợ kiểm tra và tư vấn phương án giảm thiểu rủi ro.
Có. Doanh nghiệp có thể làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy trình của cơ quan thuế. PMH hỗ trợ soạn hồ sơ điều chỉnh, nộp lại tờ khai và liên hệ với cơ quan thuế nếu cần.
Dịch vụ có thể thay thế nhiều công việc của kế toán thuế nội bộ, nhưng hiệu quả nhất là phối hợp: kế toán nội bộ cung cấp chứng từ, PMH xử lý kê khai và tư vấn chuyên sâu. Với doanh nghiệp nhỏ, PMH có thể đảm nhiệm toàn bộ công việc kế toán thuế.
PMH có thể hỗ trợ đại diện làm việc với cơ quan thuế theo ủy quyền hợp lệ (cần giấy ủy quyền theo quy định). Chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục ủy quyền và chuẩn bị hồ sơ khi doanh nghiệp yêu cầu.
Ưu đãi có thời hạn:
Đăng ký trong tháng này để được miễn phí buổi tư vấn đầu tiên và nhận mẫu tờ khai GTGT mẫu kèm hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ. Nếu quý khách cần PMH đại diện làm việc với cơ quan thuế, vui lòng chuẩn bị giấy ủy quyền theo thủ tục.